平成１６年度 収支予算総括表 （一般会計・収益事業特別会計） （平成１６年４月１日〜平成１７年３月３１日）

（単位：円）

１．収入の部

科 目	合 計	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去
１．基本財産利息収入	1,750	1,750	0	0
２．会費収入	39,181,200	39,181,200	0	0
３．事業収入	18,620,000	17,100,000	1,520,000	0
４．補助金収入	5,241,800	5,241,800	0	0
５．推進費収入	10,105,390	0	10,105,390	0
６．雑収入	15,000	0	15,000	0
７．特定預金取崩収入		0	0	0
８．繰入金収入	0	1,116,000	0	-1,116,000
当期収入合計 （A）	73,165,140	62,640,750	11,640,390	-1,116,000
前期繰越収支差額	10,525,565	10,525,565	0	0
収入合計 （B）	83,690,705	73,166,315	11,640,390	-1,116,000

２．支出の部

科 目	合 計	一 般 会 計	収益事業特別会計	内部取引消去
１．事業費	44,370,000	39,237,580	5,132,420	0
２．会議費	6,530,000	5,457,300	1,072,700	0
３．管理費	26,030,000	21,970,730	4,059,270	0
４．特定預金支出	3,000,000	3,000,000	0	0
５．法人税等引当金繰入	260,000	0	260,000	0
６．繰入金支出	0	0	1,116,000	-1,116,000
７．予備費	3,500,705	3,500,705	0	0
当期支出合計 （Ｃ）	83,690,705	73,166,315	11,640,390	-1,116,000
当期収支差額（Ａ）−（Ｃ）	-10,525,565	-10,525,565	0	0
次期繰越収支差額 （B）−（C）	0	0	0	0

＊　収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。

平成１６年度 一般会計 収支予算 （平成１６年４月１日〜平成１７年３月３１日）

（単位：円）

科　　　目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備　　考
�T 収入の部
１．基本財産運用収入	1,750	2,500	-750
２．会費収入	39,181,200	41,738,400	-2,557,200
（１）一般会費収入	38,048,400	40,629,600	-2,581,200
（２）部会費収入	1,132,800	1,108,800	24,000
３．事業収入	17,100,000	18,991,200	-1,891,200
（１）研修会費収入	2,600,000	2,600,000	0
（２）総会・新年会費収入	5,500,000	5,500,000	0
（３）支部事業収入	5,000,000	5,000,000	0
（４）部会事業収入	4,000,000	5,891,200	-1,891,200
（５）広告収入	0	0	0
４．補助金収入	5,241,800	5,107,600	134,200
（１）全法連補助金収入	4,341,800	4,207,600	134,200
（２）東法連補助金収入	900,000	900,000	0
５．特定預金取崩収入	0	0	0
６．繰入金収入	1,116,000	0	1,116,000
当期収入合計 （Ａ）	62,640,750	65,839,700	-3,198,950
前期繰越収支差額	10,525,565	15,907,174	-5,381,609
収入合計 （Ｂ）	73,166,315	81,746,874	-8,580,559

一般会計収支予算

科　　　 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備　　　　　　　　　考
�U 支出の部
１．事業費	39,237,580	39,073,700	163,880
（１）研修会費	9,103,530	12,615,000	-3,511,470	＊
（２）社会貢献活動費	382,430	0	382,430
（３）会報発行費	2,102,500	2,102,500	0	＊
（４）会員増強推進費	500,000	500,000	0
（５）支部・部会運営費	13,456,000	13,456,000	0	＊
（６）連合会関係費	2,700,000	2,700,000	0
（７）調査研究費	252,300	252,300	0	＊
（８）負担金支出	193,000	0	193,000
（９）慶弔費	504,600	504,600	0	＊
（10）諸会費	252,300	252,300	0	＊
（11）新年賀詞交歓会	3,000,000	0	3,000,000
（12）表彰費	479,920	0	479,920
（13）通信費	3,600,000	3,600,000	0
（14）図書費	250,000	250,000	0
（14）印刷製本費	1,620,000	2,000,000	-380,000
（15）法人会名簿作成費	841,000	841,000	0	＊
２．会議費	5,457,300	6,800,400	-1,343,100
（１）総会費	2,775,300	2,785,200	-9,900	＊
（２）役員会費	1,682,000	2,785,200	-1,103,200	＊
（３）委員会費	1,000,000	1,230,000	-230,000
３．管理費	21,970,730	25,946,600	-3,975,870
（１）給料手当	12,615,000	16,880,000	-4,265,000	＊　（内 事業費扱 10，092，000円）
（２）退職金	0	0	0	＊
（３）福利厚生費	2,270,700	2,278,800	-8,100	＊
（４）旅費交通費	841,000	844,000	-3,000	＊
（５）通信運搬費	1,429,700	1,434,800	-5,100	＊
（６）会員管理費	841,000	844,000	-3,000	＊
（７）リース料	319,580	0	319,580	＊
（８）消耗品費	1,009,200	1,012,800	-3,600	＊
（９）光熱費	294,350	295,400	-1,050	＊
（10）賃借料	841,000	844,000	-3,000	＊
（11）修繕費	252,300	253,200	-900	＊
（12）保険料	420,500	422,000	-1,500	＊
（13）雑費	336,400	337,600	-1,200	＊
（14）租税公課	0	0	0
（15）什器備品費	500,000	500,000	0
４．特定預金支出	3,000,000	3,000,000	0
（１）会館建設積立金支出	2,000,000	2,000,000	0
（２）周年行事積立金支出	1,000,000	1,000,000	0
５．予備費	3,500,705	6,926,174	-3,425,469
当期支出合計 （Ｃ）	73,166,315	81,746,874	-8,580,559
当期収支差額（A）‐（C）	-10,525,565	-15,907,174	-5,381,609
次期繰越収支差額 （B）‐（C）	0	0	0

＊　収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。

収 益 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算 （平成１６年４月１日〜平成１７年３月３１日）

（単位：円）

科　　　 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備　　　　　　　　　考
�T 収入の部
１．推進費収入	10,105,390	10,412,725	-307,335
（１）全法連推進費収入	10,105,390	10,276,725	-171,335
（２）東法連推進費収入	0	136,000	-136,000
２．事業収入	1,520,000	1,750,000	-230,000
（１）簡保保険事務委託手数料収入	220,000	450,000	-230,000
（２）健康診断事務委託手数料収入	1,300,000	1,300,000	0
３．雑収入	15,000	15,000	0
（１）受取利息	15,000	15,000	0
（２）雑収入	0	0	0
当期収入合計 （Ａ）	11,640,390	12,177,725	-537,335
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計 （Ｂ）	11,640,390	12,177,725	-537,335

収益事業特別会計収支予算

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備　　　　　　　　　　　　　　考
�U 支出の部
（直接経費）
１．事業費	120,000	0	120,000
（１）福利厚生制度推進費	0	0	0
（１）福利厚生制度表彰関係	120,000	0	0
２．会議費	230,000	0	230,000
（１）厚生委員会	0	0	0
（２）福利厚生制度連絡協議会	230,000	0	230,000
（３）委員会費	0	0	0
（間接経費）
１．事業費	5,012,420	6,276,300	-1,263,880
（１）研修会費	1,721,120	2,385,000	-663,880	＊
（２）会報発行費	397,500	397,500	0	＊
（３）支部・部会運営費	2,544,000	2,544,000	0	＊
（４）調査研究費	47,700	47,700	0	＊
（５）慶弔費	95,400	95,400	0	＊
（６）諸会費	47,700	47,700	0	＊
（７）簡保事務委託費	0	600,000	-600,000
（８）法人会名簿作成費	159,000	159,000	0	＊
２．会議費	842,700	1,029,600	-186,900
（１）総会費	524,700	514,800	9,900	＊
（２）役員会費	318,000	514,800	-196,800	＊
３．管理費	4,059,270	4,703,400	-644,130
（１）給料手当	2,385,000	3,120,000	-735,000	＊　（内 事業費扱 1，908，000円）
（２）退職金	0	0	0	＊
（３）福利厚生費	429,300	421,200	8,100	＊
（４）旅費交通費	159,000	156,000	3,000	＊
（５）通信運搬費	270,300	265,200	5,100	＊
（６）会員管理費	159,000	156,000	3,000	＊
（７）リース料	60,420	0	60,420	＊
（８）消耗品費	190,800	187,200	3,600	＊
（９）光熱費	55,650	54,600	1,050	＊
（10）賃借料	159,000	156,000	3,000	＊
（11）修繕費	47,700	46,800	900	＊
（12）保険料	79,500	78,000	1,500	＊
（13）雑費	63,600	62,400	1,200	＊
（14）租税公課	0	0	0
４．予備費	0	0	0
５．法人税等引当繰入	260,000	100,000	160,000
６．繰入金支出	1,116,000	68,425	1,047,575
当期支出合計 （Ｃ）	11,640,390	12,177,725	-537,335
当期収支差額（A）‐（C）	0	0	0
次期繰越収支差額 （B）‐（C）	0	0	0

＊収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。